| Fecha del
acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificaci—n
y nœmero del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de
contrataci—n y objeto de la contrataci—n |
Fecha de inicio
del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de
tŽrmino del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria |
Monto total de
la operaci—n |
Raz—n social
persona jur’dica contratada |
Apellido
paterno persona natural contratada |
Apellido
materno persona natural contratada |
Nombres persona
natural contratada |
RUT |
Socios y
accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto
integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a
posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones |
| 22-01-15 |
ORDEN DE COMPRA
001/2015 |
Adq.
De 6 poleras manga corta dama; 3 poleras manga corta var—n y 18 logos
bordados municipal. |
22-01-15 |
22-01-15 |
peso |
69.615 |
Comercializadora
F‡brica MoisŽs Ltda. |
|
|
|
76449380-k |
N/A |
Orden
de compra\001.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 23-01-15 |
ORDEN DE COMPRA
002/2015 |
Servicio
de publicaci—n de aviso el d’a 23 de Enero, Diario El Longino |
23-01-15 |
23-01-15 |
peso |
99.960 |
Empresa Period’stica
AmŽrica S.A. |
|
|
|
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\002.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| Mes de
Febrero Sin Movimiento |
|
|
Mes de Febrero Sin
Movimiento |
Mes de Febrero Sin
Movimiento |
peso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 19-03-15 |
ORDEN DE COMPRA
003/2015 |
Adquisici—n
de cartridge canon color y negro, para el Programa Casa de Acogida Lilith |
19-03-15 |
19-03-15 |
peso |
76.255 |
Distribuidora
Nene Ltda. |
|
|
|
76067436-2 |
N/A |
Orden
de compra\003.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 26-03-15 |
ORDEN DE COMPRA
004/2015 |
Adquisici—n
de 09 Polera Institucionales con logo bordado, para el Programa OPD
Infancia |
26-03-15 |
26-03-15 |
peso |
86.989 |
Comercializadora
F‡brica MoisŽs Ltda. |
|
|
|
76449380-K |
N/A |
Orden
de compra\004.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 26-03-15 |
ORDEN DE COMPRA
005/2015 |
Pago
de diferencia por cambio de fecha y horario de vuelos RKGCVM |
26-03-15 |
26-03-15 |
peso |
102.500 |
Latam Airlines Group
S.A. |
|
|
|
89862200-2 |
N/A |
Orden
de compra\005.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 17-04-15 |
ORDEN DE COMPRA
006/2015 |
Adq.
De 6 poleras manga corta dama; 5 poleras manga corta var—n y 11 logos
bordados municipal. |
17-04-15 |
17-04-15 |
peso |
58.905 |
Comercializadora
F‡brica MoisŽs Ltda. |
|
|
|
76449380-k |
N/A |
Orden
de compra\006.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-05-15 |
ORDEN DE COMPRA
007/2015 |
Adquisici—n
de seis soporte televisor de 32" a 55" |
19-05-15 |
19-05-15 |
peso |
59.940 |
Andigraf S.A. |
|
|
|
9658200-3 |
N/A |
Orden
de compra\007.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 08-06-15 |
ORDEN DE COMPRA
008/2015 |
Turno
alambrado; 01 pantalla electr—nica de 02 d’gitos; dispensador de nœmeros
color rojo; 03 rollo turno de 3.000 tickets - D.O.M. |
08-06-15 |
08-06-15 |
peso |
126.735 |
Total Pack |
|
|
|
79948840-k |
N/A |
Orden
de compra\008.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 15-06-15 |
ORDEN DE COMPRA
008-A/2015 |
Pago
de diferencia por cambio de fecha y horario de vuelos KTTPJC |
15-06-15 |
15-06-15 |
peso |
110.500 |
Latam
Airlines Group S.A. |
|
|
|
89862200-2 |
N/A |
Orden
de compra\008-A.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 22-06-15 |
ORDEN DE COMPRA
009/2015 |
09
Pack de almohadas bajas 45x65 de 400 Gr. - Programa Casa de acogida Lilith |
22-06-15 |
22-06-15 |
peso |
30.153 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-k |
N/A |
Orden
de compra\009.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 22-06-15 |
ORDEN DE COMPRA
010/2015 |
06
unidades de Plumones + s‡bana 1,5 Plaza de color - Programa Casa de acogida
Lilith |
22-06-15 |
22-06-15 |
peso |
107.940 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-k |
N/A |
Orden
de compra\010.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 22-06-15 |
ORDEN DE COMPRA
011/2015 |
03
Cartridge Canon color Negro y 02
Cartridge Canon de color - Programa Casa de acogida Lilith |
22-06-15 |
22-06-15 |
peso |
62.213 |
Distribuidora Nene
Ltda. |
|
|
|
76067436-2 |
N/A |
Orden
de compra\011.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 01-07-15 |
ORDEN DE COMPRA
012/2015 |
Adq.
de art’culos de disfraz (Pelucas; Nariz; antifaz; Sombrero y Pinta carita) -
Programa 4 a 7 |
01-07-15 |
01-07-15 |
peso |
61.790 |
|
Amache |
Castro |
Benigna Jacinta |
06159347-0 |
N/A |
Orden
de compra\012.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 01-07-15 |
ORDEN DE COMPRA
013/2015 |
Adq.
de implementos deportivos - Programa 4 a 7 |
01-07-15 |
01-07-15 |
peso |
70.280 |
Sacco y C’a. |
|
|
|
81895100-0 |
N/A |
Orden
de compra\013.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 05-08-15 |
ORDEN DE COMPRA
014/2015 |
Adquisici—n
de 1 colch—n y 1 marqueza - Programa Casa de Acogida Lilith |
05-08-15 |
05-08-15 |
peso |
96.622 |
Patricio Ganem Jure y
C’a. Ltda. |
|
|
|
76612590-k |
N/A |
Orden
de compra\014.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 06-08-15 |
ORDEN DE COMPRA
015/2015 |
Adquisici—n
de 04 plum—n - Programa Casa de Acogida Lilith |
06-08-15 |
06-08-15 |
peso |
73.916 |
Patricio Ganem Jure y
C’a. Ltda. |
|
|
|
76612590-k |
N/A |
Orden
de compra\015.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 27-08-15 |
ORDEN DE COMPRA
016/2015 |
Pago
diferencia por cambio de fecha y horario de vuelo del Sr. Raœl Pasten |
27-08-15 |
27-08-15 |
peso |
39.000 |
Latam Airlines Group
S.A. |
|
|
|
89862200-2 |
N/A |
Orden
de compra\016.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 09-09-15 |
ORDEN DE COMPRA
017/2015 |
Adquisici—n
de una cuchiller’a de 24 piezas -Programa 4 a 7 |
09-09-15 |
09-09-15 |
peso |
9.990 |
Falabella Retail S.A. |
|
|
|
77261280-k |
N/A |
Orden
de compra\017.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 09-09-15 |
ORDEN DE COMPRA
018/2015 |
Adq.
de una base 02 cuerpos cordillera porta olla - Programa Casa de Acogida
Lilith |
09-09-15 |
09-09-15 |
peso |
127.990 |
Patricio Ganem Jure y
C’a. |
|
|
|
79612590-k |
N/A |
Orden
de compra\018.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 09-09-15 |
ORDEN DE COMPRA
019/2015 |
Adq.
de 01 pendrive 8 Gb y 01 Disco Duro Samsung 1T - Programa Casa de Acogida
Lilith |
09-09-15 |
09-09-15 |
peso |
52.980 |
Andigraf S.A. |
|
|
|
96582200-3 |
N/A |
Orden
de compra\019.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 09-09-15 |
ORDEN DE COMPRA
020/2015 |
Adq.
de 01 TelŽfono Samsung Pocket Neo - Programa Casa de Acogida Lilith |
09-09-15 |
09-09-15 |
peso |
39.990 |
Andigraf S.A. |
|
|
|
96582200-3 |
N/A |
Orden
de compra\020.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 10-09-15 |
ORDEN DE COMPRA
021/2015 |
Adq.
de 05 tintas Canon 145 Negra y 05 Tintas Canon 146 Color |
10-09-15 |
10-09-15 |
peso |
129.900 |
Andigraf S.A. |
|
|
|
96582200-3 |
N/A |
Orden
de compra\021.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 08-10-15 |
ORDEN DE COMPRA
022/2015 |
Contrataci—n
de 02 Servicio de Limpieza de tapiz de 02 sillones grandes y 04 sillones
chicos - Programa Casa de Acogida
Lilith. |
08-10-15 |
08-10-15 |
peso |
80.000 |
|
Lowenstein |
V‡squez |
Alexander |
7160043-2 |
N/A |
Orden
de compra\022.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 14-10-15 |
ORDEN DE COMPRA
023/2015 |
Adq.
de 02 Pend—n Roller impreso y bolso de transporte - Programa SENDA Previene |
14-10-15 |
14-10-15 |
peso |
99.960 |
|
Cifuentes |
Doren |
Marco Antonio |
11692355-6 |
N/A |
Orden
de compra\023.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 14-10-15 |
ORDEN DE COMPRA
024/2015 |
Pago
diferencia por cambio de horario de vuelo del Sr. Ram—n Galleguillos C. y
CŽsar Villanueva V. |
14-10-15 |
14-10-15 |
peso |
24.448 |
Latam Airlines Group
S.A. |
|
|
|
89862200-2 |
N/A |
Orden
de compra\024.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 23-10-15 |
ORDEN DE COMPRA
025/2015 |
Adq.
de 06 Poleras pique manga corta - Programa BVSR |
23-10-15 |
23-10-15 |
peso |
92.820 |
|
Pi–a |
Nœ–ez |
Caterine Andrea |
15004548-7 |
N/A |
Orden
de compra\025.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 23-10-15 |
ORDEN DE COMPRA
026/2015 |
Adq.
de 03 chaquetas softshell con tres logos - Programa BVSR |
23-10-15 |
23-10-15 |
peso |
86.394 |
|
Rojas |
Montoya |
Esperanza Julia |
8817337-6 |
N/A |
Orden
de compra\026.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 28-10-15 |
ORDEN DE COMPRA
027/2015 |
Adq.
de 01 escudo de potencia y 01 set de conos de entrenamiento - Depto. de
Deporte y Cultura. |
28-10-15 |
28-10-15 |
peso |
100.840 |
|
Briones |
Gallegos |
David Romano |
06295874-k |
N/A |
Orden
de compra\027.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 05-11-15 |
ORDEN DE COMPRA
028/2015 |
Servicio
de coffe para 30 personas actividad denominada "Mesa de
Orientadores", SENDA PREVIENE |
05-11-15 |
05-11-15 |
peso |
114.240 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena Andrea |
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\028.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 05-11-15 |
ORDEN DE COMPRA
029/2015 |
Servicio
de coffe para 29 de personas, actividad denominada "Acreditaci—n Colegio
Preventivos de la Comuna de Alto Hospicio", SENDA PREVIENE |
05-11-15 |
05-11-15 |
peso |
110.432 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena Andrea |
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\029.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 05-11-15 |
ORDEN DE COMPRA
030/2015 |
Servicio
de coffe para 20 personas, actividad "Cierre de talleres de estrategias
familiares y comunitarias", SENDA PREVIENE |
05-11-15 |
05-11-15 |
peso |
76.160 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena Andrea |
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\030.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 11-12-15 |
ORDEN DE COMPRA
031/2015 |
Adq.
de 01 chaqueta softshell con 03 logos bordados, Programa Mujer, ciudadan’a y
participaci—n |
11-12-15 |
11-12-15 |
peso |
27.370 |
|
Rojas |
Montoya |
Esperanza Julia |
8817337-6 |
N/A |
Orden
de compra\031.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 11-12-15 |
ORDEN DE COMPRA
032/2015 |
Adq.
de 04 poleras pique color blanco manga corya con 03 logos bordados, Programa
Mujer, ciudadana y participaci—n. |
11-12-15 |
11-12-15 |
peso |
52.000 |
|
Pi–a |
Nœ–ez |
Caterine Andrea |
15004548-7 |
N/A |
Orden
de compra\032.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 11-12-15 |
ORDEN DE COMPRA
033/2015 |
Orden Nula |
11-12-15 |
11-12-15 |
peso |
0 |
|
|
|
|
|
N/A |
Orden
de compra\033.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 14-12-15 |
ORDEN DE COMPRA
034/2015 |
Adq.
de 01 repisa ambiental y 07 botiqu’n cic ambiental, Programa Casa de Acogida
Lilith |
14-12-15 |
14-12-15 |
peso |
79.920 |
Patricio Ganem Jure y
C’a. Ltda. |
|
|
|
79612590-K |
N/A |
Orden
de compra\034.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 16-12-15 |
ORDEN DE COMPRA
035/2015 |
Adq.
de 07 poleras pique con 03 logos, Programa 4 a 7 - SERNAM |
16-12-15 |
16-12-15 |
peso |
83.217 |
Textil El Alam Ltda. |
|
|
|
77906760-2 |
N/A |
Orden
de compra\035.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |