| Fecha del acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificación y número del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de contratación y objeto de la contratación |
Fecha de inicio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria |
Monto total de la operación |
Razón social persona jurídica contratada |
Apellido paterno persona natural contratada |
Apellido materno persona natural contratada |
Nombres persona natural contratada |
RUT |
Socios y accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones |
| 30.01.2012 |
ORDEN DE COMPRA 001/2012 |
esmeril angular |
30.01.2012 |
30.01.2012 |
peso |
104,030 |
Lonza Ltda |
|
|
|
77.468.830-7 |
|
 |
|
No existe |
| 07.02.2012 |
ORDEN DE COMPRA 002/2012 |
extintores tipo abc 6 kgs |
07.02.2012 |
07.02.2012 |
peso |
47,600 |
Comercial Chaco |
|
|
|
76.079.172-5 |
|
|
|
No existe |
| 09.02.2012 |
ORDEN DE COMPRA 003/2012 |
mantención banderas |
09.02.2012 |
09.02.2012 |
peso |
106,667 |
|
Vergara |
Ayala |
Claudia |
11.613.001-7 |
|
|
|
No existe |
| 09.02.2012 |
ORDEN DE COMPRA 004/2012 |
extintores tipo abc4, 6 kgs |
09.02.2012 |
09.02.2012 |
peso |
89,250 |
Comercial Chaco |
|
|
|
76.079.172-5 |
|
|
|
No existe |
| 17.02.2012 |
ORDEN DE COMPRA 005/2012 |
bateria para camión |
17.02.2012 |
17.02.2012 |
peso |
58,000 |
Salinas y Fabres |
|
|
|
91.502.000-3 |
|
|
|
No existe |
| 17.02.2012 |
ORDEN DE COMPRA 006/2012 |
tambor para fotocopiadora |
17.02.2012 |
17.02.2012 |
peso |
94,500 |
Canon Chile S.A |
|
|
|
96.716.060-1 |
|
|
|
No existe |
| 01.03.2012 |
ORDEN DE COMPRA 007/2012 |
bateria para camioneta |
01.03.2012 |
01.03.2012 |
peso |
60,000 |
Salinas y Fabres |
|
|
|
91.502.000-3 |
|
|
|
No existe |
| 09.03.2012 |
ORDEN DE COMPRA 008/2012 |
publicación en suplemento |
09.03.2012 |
09.03.2012 |
peso |
108,000 |
El Salitre ltda |
|
|
|
77.949.360-1 |
|
|
|
No existe |
| 15.03.2012 |
ORDEN DE COMPRA 009/2012 |
compra tintas hp |
15.03.2012 |
15.03.2012 |
peso |
116,953 |
Distribuidora Nene |
|
|
|
76.067.436-2 |
|
|
|
No existe |
| 19.04.2012 |
ORDEN DE COMPRA 011/2012 |
publicación en suplemento |
19.04.2012 |
19.04.2012 |
peso |
115,000 |
El Salitre ltda |
|
|
|
77.949.360-1 |
|
|
|
No existe |
| 19.04.2012 |
ORDEN DE COMPRA 012/2012 |
publicación en suplemento |
19.04.2012 |
19.04.2012 |
peso |
95,200 |
Empresa Carolina Rojas |
|
|
|
76.147.837-0 |
|
|
|
No existe |
| 25.04.2012 |
ORDEN DE COMPRA 013/2012 |
compla artículos de pintura |
25.04.2012 |
25.04.2012 |
peso |
79,120 |
|
Poblete |
Nuñez |
Jose Miguel |
8.856.937-7 |
|
|
|
No existe |
| 02.05.2012 |
ORDEN DE COMPRA 014/2012 |
publicacion en suplemento |
02.05.2012 |
02.05.2012 |
peso |
115000 |
El Salitre ltda |
|
|
|
77.949.360-1 |
|
|
|
No existe |
| 23.05.2012 |
ORDEN DE COMPRA 015/2012 |
publicacion en suplemento |
23.05.2012 |
23.05.2012 |
peso |
115000 |
El Salitre ltda |
|
|
|
77.949.360-1 |
|
|
|
No existe |
| 28.05.2012 |
ORDEN DE COMPRA 016/2012 |
compra chaquetas |
28.05.2012 |
28.05.2012 |
peso |
110313 |
Lucinda Recabal E.I.R.L |
|
|
|
76.138.983-1 |
|
|
|
No existe |
| 11.06.2012 |
ORDEN DE COMPRA 017/2012 |
Compra pendón |
11.06.2012 |
11.06.2012 |
peso |
65450 |
Complott E.I.R.L |
|
|
|
52.001.056-4 |
|
|
|
No existe |
| 12.06.2012 |
ORDEN DE COMPRA 018/2012 |
Compra pendón |
12.06.2012 |
12.06.2012 |
peso |
73542 |
Lucinda recabal E.I.R.L |
|
|
|
76.138.983-1 |
|
|
|
No existe |
| 20.06.2012 |
ORDEN DE COMPRA 020/2012 |
Servicio coffe 35 personas |
20.06.2012 |
20.06.2012 |
peso |
49000 |
|
Hormazabal |
Pastén |
María |
52.001.056-4 |
|
|
|
No existe |
| 21.06.2012 |
ORDEN DE COMPRA 021/2012 |
publicación en suplemento |
21.06.2012 |
21.06.2012 |
peso |
108000 |
El salitre ltda |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 29.06.2012 |
ORDEN DE COMPRA 022/2012 |
compra de galvanos |
29.06.2012 |
29.06.2012 |
peso |
97303 |
|
Erringtonl |
Copaja |
Viviana Pamela |
9.599.898-4 |
|
|
|
No existe |
| 29.06.2012 |
ORDEN DE COMPRA 023/2012 |
compra jugos,galletas,cereal |
29.06.2012 |
29.06.2012 |
peso |
118530 |
|
Mamani |
Choque |
Alberto |
14.684.925-3 |
|
|
|
No existe |
| 04.07.2012 |
ORDEN DE COMPRA 024/2012 |
compra colaciones |
04.07.2012 |
04.07.2012 |
peso |
119000 |
|
Sciaraffia |
Aguirre |
Marcia |
13.008.293-9 |
|
|
|
No existe |
| 04.07.2012 |
ORDEN DE COMPRA 025/2012 |
publicación en suplemento |
04.07.2012 |
04.07.2012 |
peso |
107100 |
|
Cadiz |
Araya |
Jose Patricio |
7.332.796-2 |
|
|
|
No existe |
| 12.07.2012 |
ORDEN DE COMPRA 026/2012 |
publicación en suplemento |
12.07.2012 |
12.07.2012 |
peso |
108000 |
El Salitre ltda |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 19.07.2012 |
ORDEN DE COMPRA 027/2012 |
compra jockey |
19.07.2012 |
19.07.2012 |
peso |
83.300 |
|
Rojas |
Arias |
Urmenia |
5.097.807-9 |
|
|
|
No existe |
| 24.07.2012 |
ORDEN DE COMPRA 028/2012 |
compra poleras |
24.07.2012 |
24.07.2012 |
peso |
119.013 |
|
Pino |
Cortez |
Cristian |
12.806.535-0 |
|
|
|
No existe |
| 07.08.2012 |
ORDEN DE COMPRA 029/2012 |
publicacion en suplemento |
07.08.2012 |
07.08.2012 |
peso |
108.000 |
El Salitre ltda |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 10.08.2012 |
ORDEN DE COMPRA 030/2012 |
compra DVD-R |
10.08.2012 |
10.08.2012 |
peso |
46.708 |
Distribuidora Nene |
|
|
|
76.067.436-2 |
|
|
|
No existe |
| 10.08.2012 |
ORDEN DE COMPRA 031/2012 |
publicación comunicado |
10.08.2012 |
10.08.2012 |
peso |
70.924 |
Emp. Periodistica America SA |
|
|
|
76.694.050-1 |
|
|
|
No existe |
| 10.08.2012 |
ORDEN DE COMPRA 032/2012 |
suscripción para Juzgado de Policia Local de Alto Hospicio |
10.08.2012 |
10.08.2012 |
peso |
83.300 |
Emp. Periodistica America SA |
|
|
|
76.694.050-1 |
|
|
|
No existe |
| 16.08.2012 |
ORDEN DE COMPRA 033/2012 |
papel fotografico |
16.08.2012 |
16.08.2012 |
peso |
118.762 |
|
Sciaraffia |
Aguirre |
Marcia |
13.008.293-9 |
|
|
|
No existe |
| 22.08.20122 |
ORDEN DE COMPRA 034/2012 |
publicación en suplemento |
22.08.2012 |
22.08.2012 |
peso |
108.000 |
El Salitre ltda |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 14.09.2012 |
ORDEN DE COMPRA 035/2012 |
suplemento especial 202 años independencia de Chile |
14.09.2012 |
14.09.2012 |
peso |
115.000 |
El Salitre ltda |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 14.09.2012 |
ORDEN DE COMPRA 036/2012 |
aviso horario func. ramadas 2012 |
14.09.2012 |
14.09.2012 |
peso |
85.109 |
Emp. Periodistica America SA |
|
|
|
76.694.050-1 |
|
|
|
No existe |
| 10.10.2012 |
ORDEN DE COMPRA 037/2012 |
Materiales de construcción JV Caliche I |
10.10.2012 |
10.10.2012 |
peso |
59.150 |
Lonza Hermanos Ltda. |
|
|
|
77.468.830-7 |
|
|
|
No existe |
| 18.10.2012 |
ORDEN DE COMPRA 038/2012 |
aviso 5° aniversario provincia Tamarugal |
18.10.2012 |
18.10.2012 |
peso |
115.000 |
El Salitre ltda |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 31.10.2012 |
ORDEN DE COMPRA 039/2012 |
manguera raubiflex polideport. la Pampa |
31.10.2012 |
31.10.2012 |
peso |
99.008 |
Sodimac Local Iquique |
|
|
|
96.792.430-k |
|
|
|
No existe |
| 07.11.2012 |
ORDEN DE COMPRA 040/2012 |
bomba de agua OM904 - URBA |
07.11.2012 |
07.11.2012 |
peso |
98.091 |
Kaufmann S.A |
|
|
|
92.475.000-6 |
|
|
|
No existe |
| 21.11.2012 |
ORDEN DE COMPRA 041/2012 |
Aviso Motivo Aniversario Iquique |
21.11.2012 |
21.11.2012 |
peso |
115.000 |
El Salitre ltda. |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 13.12.2012 |
ORDEN DE COMPRA 042/2012 |
Poleras Pique Programa Barrio en Paz |
13.12.2012 |
13.12.2012 |
peso |
119.000 |
Gerardo Giralda |
|
|
|
7.772.254-8 |
|
|
|
No existe |
| 26.12.2012 |
ORDEN DE COMPRA 043/2012 |
Saludo celebración fiestas fin de año 2013 |
26.12.2012 |
26.12.2012 |
peso |
119.000 |
El Salitre ltda. |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 28.12.2012 |
ORDEN DE COMPRA 044/2012 |
Saludo celebración fiestas fin de año 2013, día 30 de diciembre, suplemneto especial |
28.12.2012 |
28.12.2012 |
peso |
118.000 |
El Salitre ltda. |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 11.03.2013 |
ORDEN DE COMPRA 001/2013 |
Saludo por celebarción del día internacional de la mujer, el día 10 de marzo el suplemento especial |
11.03.2013 |
11.03.2013 |
peso |
115.000 |
Comunicaciones El Salitre Ltda. |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 19.03.2013 |
ORDEN DE COMPRA 002/2013 |
Diferencia pasaje aéreo Iquique - Santiago - Iquique código reserva "PUREIZ" a nombre del Director Jurídico Hugo Vilches, RUT.10.208.673-2 (Remplaza al código anterior) |
19.03.2013 |
19.03.2013 |
peso |
80.500 |
Latam Airlines Group S.A. |
|
|
|
89.862.200-2 |
|
|
|
No existe |
| 26.03.2013 |
ORDEN DE COMPRA 003/2013 |
Coffé para 50 personas, actividad programada por el previene para el día 10 de abril. |
26.03.2013 |
26.03.2013 |
peso |
95.200 |
|
Hormazabal |
Pasten |
María |
85.608.813-k |
|
|
|
No existe |
| 11.04.2013 |
ORDEN DE COMPRA 004/2013 |
Placa de acrilico doble de 3 y 4mm de espesor; Gráfica impresa a todo color con 4 pernos. |
11.04.2013 |
11.04.2013 |
peso |
85.680 |
Neolex Publicidad |
|
|
|
76.056.330-7 |
|
|
|
No existe |
| 11.04.2013 |
ORDEN DE COMPRA 005/2013 |
Servicio de instalación de internet y telefonia para el programa Centro de la mujer. |
11.04.2013 |
11.04.2013 |
peso |
45.680 |
Telefonica Chile, Servicios Corporación Ltda. |
|
|
|
76.086.148-0 |
|
|
|
No existe |
| 16.04.2013 |
ORDEN DE COMPRA 006/2013 |
Suplemento especial Celebración del noveno aniversario de la Municipalidad de Alto Hospicio publicada el 21 de Abril 2013. |
16.04.2013 |
16.04.2013 |
peso |
118.000 |
Comunicaciones El Salitre Ltda. |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 16.04.2013 |
ORDEN DE COMPRA 007/2013 |
Polera manga corta dama tipo pique azul marino con logo bordado talla L;M y XL. |
16.04.2013 |
16.04.2013 |
peso |
75.490 |
Comercial Mahual Ltda. |
|
|
|
76.145.171-5 |
|
|
|
No existe |
| 09.05.2013 |
ORDEN DE COMPRA 008/2013 |
Poleras manga larga dama tipo pique azul marino con logo bordado talla M;S;XXXXL y 01 chaqueta softchell |
09.05.2013 |
09.05.2013 |
peso |
120190 |
|
Rojas |
Montoya |
Esperanza |
08.817.337-6 |
|
|
|
No existe |
| 14.05.2013 |
ORDEN DE COMPRA 009/2013 |
Servicio coctel para 57 personas para actividades previene territorial |
14.05.2013 |
14.05.2013 |
peso |
119000 |
|
Percic |
Becerra |
Cristian |
13.195.073-k |
|
|
|
No existe |
| 14.05.2013 |
ORDEN DE COMPRA 010-A/2013 |
Saludo por la celebración por el día del combate naval de iquique. El día 21 de mayo en el suplemento especial |
14.05.2013 |
14.05.2013 |
peso |
120000 |
Comunicaciones El Salitre Ltda. |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 03.06.2013 |
ORDEN DE COMPRA 010-B/2013 |
Diferencia por cambio en pasaje aereos Arica - Iquique, para Jocelyn Bugueño Código reserva ABJLKM y Lorna Galleguillos Código reserva EMFUGD $26.000.- |
03.06.2013 |
03.06.2013 |
peso |
52000 |
Latam Airlines Group S.A. |
|
|
|
89.862.200-2 |
|
|
|
No existe |
| 21.06.2013 |
ORDEN DE COMPRA 011/2013 |
Pendón de tela PVC impresa de 6x 2 metros, con bolsillo inferior y superior para Año nuevo Indígena Machaq - Mara 2013 |
21.06.2013 |
21.06.2013 |
peso |
85680 |
Publicidad Meza y Daniel Ltda. |
|
|
|
77.080.070-6 |
|
|
|
No existe |
| 24.06.2013 |
ORDEN DE COMPRA 012/2013 |
Colación para actividad del programa sdulto msyor No sl maltrato del adulto mayor y al trabajo en conjunto con redes la que se desarrollará durante todo el mes de junio del 2013. |
24.06.2013 |
24.06.2013 |
peso |
49980 |
Invensiones Pukara Ltda. |
|
|
|
76.099.478-2 |
|
|
|
No existe |
| 21.06.2013 |
ORDEN DE COMPRA 013/2013 |
Adq. De 09 Poleras Pique y 2 logos bordados |
21.06.2013 |
21.06.2013 |
peso |
62975 |
Lucinda Recabal E.I.R.L |
|
|
|
76.138.983-1 |
|
|
|
No existe |
| 07.07.2013 |
ORDEN DE COMPRA 014/2013 |
Saludo por celebración de la creación de la Sociedad Períodistica El Salitre Ltda. El dá 09 de Julio por los 10 años |
07.07.2013 |
07.07.2013 |
peso |
120000 |
Comunicaciones El Salitre Ltda. |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 01.08.2013 |
ORDEN DE COMPRA 015-A/2013 |
Adq. De un pendón tipo Roller para identificación del programa Centro de la Mujer (SERNAM) |
01.08.2013 |
01.08.2013 |
peso |
45220 |
Tecnoficce E.I.R.L. |
|
|
|
76.065382-9 |
|
|
|
No existe |
| 07.08.2013 |
ORDEN DE COMPRA 015-B/2013 |
Coffe break para Talleres Prog. Chile Previene en la Escuela. |
07.08.2013 |
07.08.2013 |
peso |
114478 |
Ciudad del Prado Eventos |
|
|
|
13.640.464-4 |
|
|
|
No existe |
| 01.08.2013 |
ORDEN DE COMPRA 016/2013 |
Ad. De placa para Programa Centro de la Mujer, diseño aprobado por el SERNAM |
01.08.2013 |
01.08.2013 |
peso |
58001 |
Neflex |
|
|
|
76.056.330-7 |
|
|
|
No existe |
| 07.08.2013 |
ORDEN DE COMPRA 017/2013 |
Coffe break para Talleres Prog. 4 a 7 SERNAM |
07.08.2013 |
07.08.2013 |
peso |
86275 |
|
Aviles |
Rivera |
María José |
13.864.871-0 |
|
|
|
No existe |
| 18.08.2013 |
ORDEN DE COMPRA 018/2013 |
Saludo por celebrar durante el mes de agosto el mes de la Minería |
18.08.2013 |
18.08.2013 |
peso |
120000 |
Comunicaciones El Salitre Ltda. |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |
| 29.08.2013 |
ORDEN DE COMPRA 019/2013 |
Desmontaje y montaje con material nuevo de 10 metros de cerco eléctrico |
29.08.2013 |
29.08.2013 |
peso |
98532 |
Comercial Garco Ltda. |
|
|
|
76.960.480-4 |
|
|
|
No existe |
| 03.09.2013 |
ORDEN DE COMPRA 020/2013 |
Impresión en tela PVC a todo color y alta resolución |
03.09.2013 |
03.09.2013 |
peso |
45220 |
Juan Berasay Bruna e Hijos Ltda. |
|
|
|
76.056.330-7 |
|
|
|
No existe |
| 21.09.2013 |
ORDEN DE COMPRA 021/2013 |
Cancela diferencia por tickes pendiente de uso Iqq. -Santiago- Iqq. |
21.09.2013 |
21.09.2013 |
peso |
61500 |
Latan Airlíne |
|
|
|
89.862.200-2 |
|
|
|
No existe |
| 11.09.2013 |
ORDEN DE COMPRA 022/2013 |
Cancela diferencia por cambio de horario a código de reserva. |
11.09.2013 |
11.09.2013 |
peso |
56000 |
Latan Airlíne |
|
|
|
89.862.200-2 |
|
|
|
No existe |
| 09.10.2013 |
ORDEN DE COMPRA 023-A/2013 |
Televisor Led 19.Marca Supersonic, para el bus Municipal DDHJ-10 |
09.10.2013 |
09.10.2013 |
peso |
65000 |
Hernán Rafael Montero y Cía C.P.A. |
|
|
|
87.005.400-9 |
|
|
|
No existe |
| 10.10.2013 |
ORDEN DE COMPRA 023-B/2013 |
Coffe break para actividad del Programa AMA |
10.10.2013 |
10.10.2013 |
peso |
120000 |
|
Rodríguez |
Pérez |
Fallón |
16.054.867-3 |
|
|
|
No existe |
| 05.11.2013 |
ORDEN DE COMPRA 024/2013 |
Servicio de Coffe break para 30 personas para la jornada de capacitación Red SENDA |
05.11.2013 |
05.11.2013 |
peso |
112455 |
|
Percic |
Becerra |
Cristian |
13.195.073-k |
|
|
|
No existe |
| 11.11.2013 |
ORDEN DE COMPRA 025/2013 |
Servicio de Coffe Break para mesa educativa colegio Nirvana, Prog. Chile Previene |
11.11.2013 |
11.11.2013 |
peso |
50000 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena |
13.640.464-4 |
|
|
|
No existe |
| 14.11.2013 |
ORDEN DE COMPRA 026/2013 |
45 paquetes de papel fotografico para actiividad de talleres para el programa Previene |
14.11.2013 |
14.11.2013 |
peso |
100000 |
Inversiones Pukara Ltda. |
|
|
|
76.099.478-2 |
|
|
|
No existe |
| 14.11.2013 |
ORDEN DE COMPRA 027/2013 |
Servicio de Coffe break para mesa educativa colegio San Lorenzo de Tarapacá Prog. Chile Previene |
14.11.2013 |
14.11.2013 |
peso |
50000 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena |
13.640.464-4 |
|
|
|
No existe |
| 18.11.2013 |
ORDEN DE COMPRA 028/2013 |
Servicio de actividad de coffe break para mesa educativa colegio Kronos Programa Chile Previene |
18.11.2013 |
18.11.2013 |
peso |
100000 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena |
13.640.464-4 |
|
|
|
No existe |
| 19.11.2013 |
ORDEN DE COMPRA 029/2013 |
Servicio de actividad de coffe break para mesa educativa colegio Simón Bolivar Programa Chile Previene |
19.11.2013 |
19.11.2013 |
peso |
50000 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena |
13.640.464-4 |
|
|
|
No existe |
| 19.11.2013 |
ORDEN DE COMPRA 030/2013 |
Servicio de actividad de coffe break para mesa educativa colegio Marista Hermano Fernando Programa Chile Previene |
19.11.2013 |
19.11.2013 |
peso |
50000 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena |
13.640.464-4 |
|
|
|
No existe |
| 26.11.2013 |
ORDEN DE COMPRA 031/2013 |
Servicio de coffe break para la actividad navideña del programa 4 a 7 |
26.11.2013 |
26.11.2013 |
peso |
113725 |
|
Aviles |
Rivera |
María |
13.864.871-0 |
|
|
|
No existe |
| 27.11.2013 |
ORDEN DE COMPRA 032/2013 |
Servicio de Actividad de coffe break para mesa educativa Liceo Academia Sinai Programa Chile previene |
27.11.2013 |
27.11.2013 |
peso |
50000 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena |
13.640.464-4 |
|
|
|
No existe |
| 27.11.2013 |
ORDEN DE COMPRA 033/2013 |
Servicio de Actividad de coffe break para mesa educativa Liceo Rpanic School Programa Chile previene |
27.11.2013 |
27.11.2013 |
peso |
50000 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena |
13.640.464-4 |
|
|
|
No existe |
| 03.12.2013 |
ORDEN DE COMPRA 034/2013 |
Servicio de actividad de un período de 5 clases de zumbas para el programa AMA |
03.12.2013 |
03.12.2013 |
peso |
100000 |
|
Guillen |
Romero |
Claudia |
16.593.649-3 |
|
|
|
No existe |
| 26.12.2013 |
ORDEN DE COMPRA 035/2013 |
Lavado Industrial Juego Living |
26.12.2013 |
26.12.2013 |
peso |
71400 |
|
Jeria |
Bueno |
Sergio Fernando |
06.829.529-7 |
|
|
|
No existe |
| 27.12.2013 |
ORDEN DE COMPRA 036/2013 |
|
27.12.2013 |
27.12.2013 |
peso |
120000 |
Comunicaciones El Salitre Ltda. |
|
|
|
76.167.927-9 |
|
|
|
No existe |