| Fecha del
acto administrativo aprobatorio del contrato (dd/mm/aaaa) |
Identificaci—n
y nœmero del acto administrativo aprobatorio |
Tipo de
contrataci—n y objeto de la contrataci—n |
Fecha de inicio
del contrato (dd/mm/aaaa) |
Fecha de
tŽrmino del contrato (dd/mm/aaaa) |
Unidad monetaria |
Monto total de
la operaci—n |
Raz—n social
persona jur’dica contratada |
Apellido
paterno persona natural contratada |
Apellido
materno persona natural contratada |
Nombres persona
natural contratada |
RUT |
Socios y
accionistas principales, si corresponde |
Enlace al texto
integro del contrato y al acto administrativo aprobatorio |
Enlace a
posteriores modificaciones del contrato |
Observaciones |
| Mes de Enero
Sin Movimiento |
|
|
Mes de Enero Sin
Movimiento |
Mes de Enero Sin
Movimiento |
peso |
|
|
|
|
|
|
|
Orden
de compra\00.pdf |
|
No existe |
| Mes de Febrero
Sin Movimiento |
|
|
Mes de Febrero Sin
Movimiento |
Mes de Febrero Sin
Movimiento |
peso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Mes de Marzo
Sin Movimiento |
|
|
Mes de Marzo Sin
Movimiento |
Mes de Marzo Sin
Movimiento |
peso |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 21-04-14 |
ORDEN DE COMPRA
001/2014 |
Adq.
De 3 poleras manga larga; 09 poleras manga corta y 12 logos bordados
municipal. |
21-04-14 |
21-04-14 |
peso |
111,384 |
Comercializadora
Fabrica Moises Ltda. |
|
|
|
76449380-k |
N/A |
Orden
de compra\001.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 15-05-14 |
ORDEN DE COMPRA
002/2014 |
Servicio
de Coffe Break, para la actividad contemplada para el Programa A Tiempo |
15-05-14 |
15-05-14 |
peso |
92,225 |
Ciudad del Prado
Eventos |
|
|
|
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\002.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 15-05-14 |
ORDEN DE COMPRA
003/2014 |
Servicio
de Coffe Break, para la actividad contemplada para el Programa CHPE |
15-05-14 |
15-05-14 |
peso |
92,225 |
Ciudad del Prado
Eventos |
|
|
|
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\003.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 16-05-14 |
ORDEN DE COMPRA
004/2014 |
Cancela
diferencia por cobro de honorarios por reserva Santiago Iquique |
16-05-14 |
16-05-14 |
peso |
56,000 |
Latam Airline Group
S.A. |
|
|
|
89862200-2 |
N/A |
Orden
de compra\004.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 20-06-14 |
ORDEN DE COMPRA
005/2014 |
Servicio
de flete por cambio de domicilio desde Ex Dideco hasta Mart’n JosŽ Cubillos
Rivera N¡3089-A, en La Pampa |
20-06-14 |
20-06-14 |
peso |
83,300 |
|
Cabello |
Espina |
Oscar artemio |
04695001-1 |
N/A |
Orden
de compra\005.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 30-07-14 |
ORDEN DE COMPRA
006/2014 |
Dispensador de agua
elŽctrico |
30-07-14 |
30-07-14 |
peso |
33,915 |
Comercial Aguas Alto
E.I.R.L. |
|
|
|
76185511-5 |
N/A |
Orden
de compra\006.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-08-14 |
ORDEN DE COMPRA
007/2014 |
Servicio
de Coffe break para 50 personas para la actividad "D’a del Ni–o"
Programa 4 a 7 |
19-08-14 |
19-08-14 |
peso |
70,000 |
|
Aviles |
Rivera |
Mar’a JosŽ |
13854871-0 |
N/A |
Orden
de compra\007.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 25-08-14 |
ORDEN DE COMPRA
008/2014 |
Servicio
de Coffe break para 35 personas, para el taller de usuarias del Programa
Acompa–amiento sociolaboral del ingreso Žtico familiar |
25-08-14 |
25-08-14 |
peso |
96,420 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena Andrea |
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\008.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 25-08-14 |
ORDEN DE COMPRA
009/2014 |
Servicio
de Coffe break para 35 personas, para el taller de usuarias del Programa
Acompa–amiento psicosocial del ingreso Žtico familiar y Puente |
25-08-14 |
25-08-14 |
peso |
96,420 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena Andrea |
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\009.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 03-09-14 |
ORDEN DE COMPRA
010/2014 |
Adq.
De medallas de color oro con grabaci—n especial. En el marco del proyecto
FNDR 2% denominado "Escuela formativa de voleibol, Alto Hospicio" |
03-09-14 |
03-09-14 |
peso |
99,960 |
|
G—mez |
Contreras |
Rigoberto |
12226883-7 |
N/A |
Orden
de compra\010.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 12-09-14 |
ORDEN DE COMPRA
011/2014 |
Servicio
de Coffe Break para 25 personas, para la actividad denominada "Auto Cuidado Docente" del Programa
CHPE. |
12-09-14 |
12-09-14 |
peso |
92,225 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena Andrea |
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\011.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 07-10-14 |
ORDEN DE COMPRA
012/2014 |
Adquisici—n
de 03 Chaquetas Softshell Prog. Ficha Protecci—n Social |
07-10-14 |
07-10-14 |
peso |
71,500 |
|
Giralda |
Iturra |
Gerardo Eduardo |
07772254-8 |
N/A |
Orden
de compra\012.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 09-10-14 |
ORDEN DE COMPRA
013/2014 |
Adquisici—n
de 06 Chaquetas Cortaviento - D.O.M. |
09-10-14 |
09-10-14 |
peso |
77,940 |
|
Pi–a |
Nu–ez |
Caterin Andrea |
15004548-7 |
N/A |
Orden
de compra\013.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 27-10-14 |
ORDEN DE COMPRA
014/2014 |
Servicio
de Coffe Break para 25 personas, para la actividad denominada "Auto Cuidado Docente" del Programa
CHPE. |
27-10-14 |
27-10-14 |
peso |
92,225 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena Andrea |
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\014.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 27-10-14 |
ORDEN DE COMPRA
015/2014 |
Servicio
de Coffe Break para 30 personas, para la actividad denominada "Escuela
para Padres" del Programa CHPE. |
27-10-14 |
27-10-14 |
peso |
110,670 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena Andrea |
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\015.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 05-11-14 |
ORDEN DE COMPRA
016/2014 |
Adquisici—n
de seis chaquetas cortaviento, color azul marino - DOM. |
05-11-14 |
05-11-14 |
peso |
77,940 |
|
Pi–a |
Nu–ez |
Caterin Andrea |
15004548-7 |
N/A |
Orden
de compra\016.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 12-11-14 |
ORDEN DE COMPRA
017/2014 |
Adquisici—n
de tintas HP - Programa Casa Acogida |
12-11-14 |
12-11-14 |
peso |
99,890 |
Andigraf S.A. |
|
|
|
96582200-3 |
N/A |
Orden
de compra\017.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 18-11-14 |
ORDEN DE COMPRA
018/2014 |
Adquisici—n
6 Chaquetas y 6 Poleras con sus respectivos bordados - Programa SENDA |
18-11-14 |
18-11-14 |
peso |
113,550 |
Textil El Alam Ltda. |
|
|
|
77906760-2 |
N/A |
Orden
de compra\018.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 18-11-14 |
ORDEN DE COMPRA
019/2014 |
Servicio
coffe break para 30 personas - Programa A Tiempo |
18-11-14 |
18-11-14 |
peso |
110,670 |
|
Ciudad |
Varela |
Ximena Andrea |
13640464-4 |
N/A |
Orden
de compra\019.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 16-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
020/2014 |
Servicio
de Show Infantil para el cierre de la actividad descubriendo Gran Tesoro -
Programa Chile Previene |
16-12-14 |
16-12-14 |
peso |
129,000 |
|
Mar’a |
Iriarte |
Alonso |
15004499-5 |
N/A |
Orden
de compra\020.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
021/2014 |
Adq.
De 14 sabanas Binfa de 1.5 plaza - Programa Casa de acogida. |
19-12-14 |
19-12-14 |
peso |
104,860 |
Patricio Ganem Jure y
C’a Ltda. |
|
|
|
76612590-k |
N/A |
Orden
de compra\021.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
022/2014 |
Adq.
De 04 juegos de cortina CIC 8 piezas - Programa Casa de Acogida Lilith |
19-12-14 |
19-12-14 |
peso |
101,940 |
Patricio Ganem Jure y
C’a Ltda. |
|
|
|
76612590-k |
N/A |
Orden
de compra\022.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
023/2014 |
Adq.
De 02 planchas electrolux a vapor - Programa Casa de Acogida Lilith |
19-12-14 |
19-12-14 |
peso |
17,200 |
Patricio Ganem Jure y
C’a Ltda. |
|
|
|
76612590-k |
N/A |
Orden
de compra\023.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
024/2014 |
Adq.
De 01 juego Fantuzzi utensilio 6 piezas; 02 juegos Fantuzzi Padua 24 piezas y
01 juego de bateria Marmicoc - Programa Casa de Acogida Lilith |
19-12-14 |
19-12-14 |
peso |
109,960 |
Patricio Ganem Jure y
C’a Ltda. |
|
|
|
76612590-k |
N/A |
Orden
de compra\024.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
025/2014 |
Adq.
De 01 aspiradora Somela - Programa Casa de Acogida |
19-12-14 |
19-12-14 |
peso |
51,900 |
Patricio Ganem Jure y
C’a Ltda. |
|
|
|
76612590-k |
N/A |
Orden
de compra\025.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
026/2014 |
Adq.
De 02 mouse para notebook; 02 pendrive y 01 teclado -Programa Casa de
Acogida |
19-12-14 |
19-12-14 |
peso |
43,680 |
Andigraf S.A. |
|
|
|
96582200-3 |
N/A |
Orden
de compra\026.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
027/2014 |
Adq.
De 01 disco duro y 01 mouse logitech - Programa de 4 a 7 SERNAM |
19-12-14 |
19-12-14 |
peso |
95,980 |
Andigraf S.A. |
|
|
|
96582200-3 |
N/A |
Orden
de compra\027.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
028/2014 |
Adq.
De 14 sombreros de copa; 13 coronas y 6 alas de hadas - Programa de 4 a 7
SERNAM |
19-12-14 |
19-12-14 |
peso |
33,500 |
|
Rosa |
Chang |
cuadro |
6256230-7 |
N/A |
Orden
de compra\028.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 19-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
029/2014 |
Adq.
De 02 juegos de Loza 30 piezas - Programa Casa de Acogida Lilith |
19-12-14 |
19-12-14 |
peso |
39,980 |
Patricio Ganem Jure y
C’a Ltda. |
|
|
|
76612590-k |
N/A |
Orden
de compra\029.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 23-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
030/2014 |
Adq.
De 01 celular - Programa Casa de Acogida Lilith |
23-12-14 |
23-12-14 |
peso |
12,990 |
Patricio Ganem Jure y
C’a Ltda. |
|
|
|
76612590-k |
N/A |
Orden
de compra\030.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 23-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
031/2014 |
Adq.
De material como tubo CR; Soporte sabicort; cerradura; ducha espejo y otros -
Programa Caasa de Acogida Lilith |
23-12-14 |
23-12-14 |
peso |
64,710 |
Lonza Hermanos Ltda. |
|
|
|
77468830-7 |
N/A |
Orden
de compra\031.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 24-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
032/2014 |
Adq.
07 trajes de obra de teatro de diferentes tallas - Programa 4 a 7 SERNAM |
24-12-14 |
24-12-14 |
peso |
124,950 |
|
Esperanza |
Rojas |
Montoya |
8817337-6 |
N/A |
Orden
de compra\032.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 26-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
033/2014 |
Adq.
De 13 display de jugos watt 1.5 Litro - Programa SENDA Previene |
26-12-14 |
26-12-14 |
peso |
71,890 |
|
Alberto |
Mamani |
Choque |
14684925-3 |
N/A |
Orden
de compra\033.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |
| 26-12-14 |
ORDEN DE COMPRA
034/2014 |
Adq.
De 190 unidades de agua cachantun de 500 cc - Programa SENDA Previene |
26-12-14 |
26-12-14 |
peso |
71,250 |
|
Benigna |
Amache |
Castro |
06159347-0 |
N/A |
Orden
de compra\034.pdf |
Sin Modificaciones |
No existe |